Transcription

LEMBAR KERJA EVALUASI (LKE) ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBMKEMENTERIAN HUKUM DAN HAM1INDIKATORPETUNJUK TEKNISDATA DUKUNGPENANGGUNGJAWABDOKUMEN23451. Tim Kerja(1)Tim kerja adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan proses perubahan melalui Program, kegiatan dan Inovasi di 6 Area Perubahan (6 komponenPengungkit),Tim kerja akan menjadi motor dalam Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.a) Apakah unit kerja telah membentuk tim kerja WBK / WBBM untuk melakukanpembangunan Zona Integritas ? b) Apakah penentuan anggotaTim kerja WBK / WBBMselain pimpinan dipilihmelaluiprosedur/mekanisme yangjelas ? Membuat undangan pembentukan Tim kerja WBK / WBBM.Melaksanakan rapat pembentukan Tim kerja WBK / WBBM. Undangan rapatPusat :Biro PerencanaanPenentuan anggota Tim harus memiliki kompetensi, memahami tusi,berdedikasi, tidak bermasalah, tidak pernah melakukan tindak pidana sertapelanggaran kode etik dan kode perilaku.Pengesahan Tim kerja WBK / WBBM. Dokumen laporan pelaksanaanPembentukan Tim kerja WBK / WBBM.Kanwil :Divisi Administrasi Riwayat Hidup dan rekam jejakanggota TimUPT :Bagian TU/SubbagTU Rekomendasi Irjen/KakanwilBerita acara dan laporan pelaksanaanseleksiRiwayat Hidup dan rekam jejakanggota Tim RekomendasiIrjen/KakanwilPimpinan, pejabat, dan pihak terkait melakukan seleksi untuk membentuk Timkerja;Seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan:1. Kompetensi,2. Memahami tusi3. Berdedikasi4. Tidak bermasalah Pusat :Biro PerencanaanKanwil :Divisi Administrasi1 Page

INDIKATORPETUNJUK TEKNIS5. Tidak pernah melakukan tindak pidana serta pelanggaran kode etik dandisiplin. Rapat penentuan Tim kerja Penetapan Tim kerjaPENANGGUNGJAWABDOKUMENDATA DUKUNG Notulensi rapat penentuan Tim kerja.SK Tim kerjaUPT :Bagian TU/SubbagTU2. Dokumen RencanaPembangunan Zona Integritas(1)Rencana Pembangunan Zona Integritas adalah program, Kegiatan dan Inovasi yang akan dilaksanakan dalam melakukan perubahan yang berisi tentangTarget, Waktu dan Hasil yang ingin dicapai, disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik Satker di wilayah masing-masing.a) Apakah ada dokumenrencana kerja pembangunanZona Integritas menujuWBK/WBBM ?Buat rencana aksi tiap-tiap penanggung jawab program (kapan dimulai, berapalama, target yang akan dicapai)Undangan, absensi, foto, dokumenrencana aksi. Laporan kegiatanpenyusunan rencana aksi ZIPusat :Sekretariat UnitEselon I dan BiroPerencanaanmembuat dokumenrencana kerja ygberisi tahapan(pencanangan danproses), kegiatan,biaya, danmenentukan targetprioritas dalammembangun ZI.Kanwil:Divisi Administrasimembuat dokumenrencana kerjapembangunanWBK/WBBM sesuai2 Page

INDIKATORPETUNJUK TEKNISPENANGGUNGJAWABDOKUMENDATA DUKUNGpanduan dariPusat.UPT :Bagian TU/SubbagTU membuatdokumen rencanakerjapembangunanWBK/WBBM sesuaipanduan dariPusat.b) Apakah dalam dokumenpembangunan terdapattarget-target prioritas yangrelevan dengan tujuanpembangunan WBK/WBBM?Target prioritas adalah hasil yang ingin dicapai dalam tiap-tiap kegiatan, programdan inovasi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat Proses Perubahan sertamembawa dampak menuju kearah yang lebih baik. Tentukan target prioritas yang dirasa mudah diraih atau dicapai di tiapkomponen perubahan Penentuan target-target prioritas harus melibatkan seluruh Tim Kerja Melaksanakan Analisa dan Evaluasi pada masing-masing Rencana Kerja danRencana Aksi yang terlaksana maupun tidak Membuat SK Kepala Satker tentang rencana pembangunan ZI Dokumen rencana aksi yang berisi paketprioritas Dokumen laporan pelaksanaan kegiatanpenyusunan target prioritas ZI Keputusan tentang rencanapembangunan ZI dan target prioritas.Pusat :Sekretariat UnitEselon I dan BiroPerencanaanmembuat dokumenrencana kerja ygberisi tahapan(pencanangan danproses), kegiatan,biaya, danmenentukan targetprioritas dalammembangun ZImenujuWBK/WBBM.3 Page

INDIKATORPETUNJUK TEKNISDATA DUKUNGPENANGGUNGJAWABDOKUMENKanwil:Divisi Administrasimembuat dokumenrencana kerjapembangunan ZImenujuWBK/WBBM sesuaipanduan daripusat.UPT :Bagian TU/SubbagTU membuatdokumen rencanakerjapembangunan ZImenujuWBK/WBBM sesuaipanduan dariPusat.c) Apakah terdapat mekanismeatau media untukmensosialisasikanpembangunan WBK/WBBM ?Proses Pembangunan ZI menuju WBK harus disosialisasikan kepada seluruhpegawai agar tujuan utama meraih WBK dan WBBM tercapai Sosialisasi kepada pegawai melalui:- Pengarahan saat apel pagi, rapat staf secara periodik- Pendampingan/pembinaan oleh pusat dan wilayah terkait program,kegiatan dan inovasi pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.- Pemasangan spanduk dan banner di lingkungan kerja;Pusat :Sekretariat UnitEselon I dan BiroPerencanaanmenyiapkandokumen, laporan,capture mediasosialisasi4 Page

INDIKATORPETUNJUK TEKNIS Sosialisasi kepada masyarakat melalui :WebsiteMedia socialMedia elektronik/ cetakPemasangan spanduk dan bannerMembuat laporan sosialisasiDATA DUKUNG Capture websiteCapturemedsos,kliping,foto,majalahhukum dan HAMDokumen anwil:Divisi Administrasimenyiapkandokumen, laporan,capture mediasosialisasipembangunanWBK/WBBM.UPT :Bagian TU/SubbagTU menyiapkandokumen, laporan,capture mediasosialisasipembangunanWBK/WBBM.3. Pemantauan dan EvaluasiPembangunan WBK/WBBM(2)Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara kontinyu dalam rangka monitoring capaian pembangunan ZI tiap-tiap komponen5 Page

INDIKATORa) Apakah seluruh kegiatanpembangunan sudahdilaksanakan sesuai denganrencana ?PETUNJUK TEKNIS Pelaksanaan kegiatan harus melibatkan seluruh anggota Tim kerja. Membuat laporan hasil pelaksanaan masing-masing rencana aksi yang telahdilaksanakan Membuat dokumentasi berupa foto-foto kegiatanPENANGGUNGJAWABDOKUMENDATA DUKUNG Dokumen laporan pelaksanaan rencanaaksi oleh Tim kerja. DokumentasiPusat :Sekretariat UnitEselon I dan BiroPerencanaanmembuat Laporankegiatan rencanakerja ZIKanwil :Divisi Administrasimembuatmembuat Laporankegiatan rencanakerja ZIUPT :Bagian TU/SubbagTU membuatLaporan membuatLaporan kegiatanrencana kerja ZIb) Terdapat monitoring danevaluasi terhadappembangunan ZonaIntegritas. Melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi secara bulanan Membuat laporan monitoring dan evaluasi secara bulanan (berkala). Undangan rapat, dokumentasi dannotulensi Dokumen laporan hasil monitoring danevaluasi bulanan.Pusat :Sekretariat UnitEselon I dan BiroPerencanaanmembuat Laporan6 Page

INDIKATORPETUNJUK TEKNISDATA DUKUNGPENANGGUNGJAWABDOKUMENmonitoring danevaluasipembangunan ZIKanwil :Divisi Administrasimembuatmembuatmembuat Laporanmonitoring danevaluasipembangunan ZIUPT :Bagian TU/SubbagTU membuatmembuat Laporanmonitoring danevaluasipembangunan ZIc) Apakah hasil Monitoring danEvaluasi telah ditindaklanjuti? Laporan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi . Dokumen laporan tindak lanjut hasilmonitoring dan evaluasiPusat :Sekretariat UnitEselon I dan BiroPerencanaanmembuat laporantindaklanjut hasilmonitoring danevaluasi7 Page

INDIKATORPETUNJUK TEKNISPENANGGUNGJAWABDOKUMENDATA DUKUNGKanwil :Divisi Administrasimembuat laporantindaklanjut hasilmonitoring danevaluasiUPT :Bagian TU/SubbagTU membuatlaporan tindaklanjuthasil monitoringdan evaluasi4. Perubahan pola pikir danbudaya kerja (1)Perubahan pola piker dan budaya kerja adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka merubah pola pikir anggota menuju kearah yang lebih baikserta mewujudkan budaya kerja di Satker sehingga tercipta lingkungan kerja yang benar-benar bebas korupsi dan berkinerja baika) Apakah pimpinan berperansebagai role model dalampelaksanaan PembangunanWBK/WBBM ? Keteladanan yang ditunjukan oleh pimpinan akan menjadi panutan bagibawahannya Keteladanan mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan pribadiseseorang Keteladanan akan sangat cepat merubah pola pikir bawahannya.Contoh: Pimpinan tinggi madya dan pratama melakukan absensi kehadiranseperti pegawai lainnya Dokumentasi kegiatan kerjasama,kegiatan sinergitas, pelayanan danpengabdian kepada masyarakat, pressrelease yang dilakukan olehpimpinan/pejabat struktural Absensi pimpinan Satker dan pejabatstruktural Dokumentasi pimpinan/pejabatstruktural menjadi Pembina apel.Pusat :Sekretariat UnitEselon I dan BiroKepegawaianmembuat laporanrekapitulasikehadiran pimpinantinggi madya danpratama sepertipegawai lainnya.Kanwil :8 Page

INDIKATORPETUNJUK TEKNISPENANGGUNGJAWABDOKUMENDATA DUKUNGDivisi Administrasimembuat laporanrekapitulasikehadiran pimpinantinggi pratamaseperti pegawailainnya.UPT:Bagian TU/SubbagTU membuatlaporan rekapitulasikehadiran pimpinanseperti pegawailainnya.b) Apakah sudah ditetapkanagen perubahan ? Membuat undangan penetapan agen perubahan.Melaksanakan rapat penetapan agen perubahan.Penentuan agen perubahan harus menjadi contoh bagi pegawai lainnya,memiliki kompetensi, memahami tusi, berdedikasi, tidak bermasalah, tidakpernah melakukan tindak pidana serta pelanggaran kode etik dan kodeperilaku.Pengesahan SK agen perubahan. Undangan rapat Dokumen laporan pelaksanaanpenetapan agen perubahan.Riwayat Hidup dan rekam jejak agenperubahan Rekomendasi Irjen/KakanwilPusat :Biro PerencanaanMembuat SKpenetapan pejabattinggi madya danpratama sebagairole model/agenperubahan dankomite integritas.Kanwil :Divisi Administrasimembuat SK9 Page

INDIKATORPETUNJUK TEKNISPENANGGUNGJAWABDOKUMENDATA DUKUNGpenetapan pejabatstruktural di UPTsebagai rolemodel/agenperubahan dantunas integritas.c) Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir dilingkungan organisasi ? Menerapkan budaya kerja sebagaimana tertuang dalam kode etik dan kodeperilakuBerikan reward dan punishmentMembuat laporan kegiatan pembangunan budaya kerja dan pola pikir.Contoh penerapan Budaya Kerja (membangun pola hidup sederhana; berfikir,berkata dan bertindak positif), antara lain: Penerapan tata nilai kami PASTI setiap hari oleh pimpinan kepada seluruhpegawai melalui kegiatan sosialisasi, bimtek, dan diklat Absensi melalui fingerprint pada saat masuk dan pulang kerja Apel pagi dan apel sore; Jumat olahraga Kegiatan rohani Coffee Morning Dokumen laporan pelaksanaan kegiatanpenerapan budaya kerja berikutdokumentasinya Print out absensi harian Dokumentasi program reward danpunishment.Pusat :Sekretariat UnitEselon I dan BiroPerencanaanmembuat laporankegiatan penerapanbudaya kerjaKanwil :Divisi Administrasimembuat membuatlaporan kegiatanpenerapan budayakerja.UPT:Bagian TU/SubbagTU membuatlaporan kegiatanpenerapan budayakerja.10 P a g e

INDIKATORd) Apakah anggota organisasiterlibat dalam pembangunanZona Integritas menujuWBK/WBBM ?PETUNJUK TEKNISBuat program dan kegiatan ZI kepada seluruh pegawai meliputi: Penandatanganan pakta integritas seluruh pegawai Penerapan tata nilai kami PASTI setiap hari oleh pimpinan kepada seluruhpegawai melalui kegiatan sosialisasi, bimtek, dan diklat Apel pagi dan apel sore; Jumat olahraga Kegiatan rohani Coffee Morning Membuat laporan Hasil KegiatanDATA DUKUNG Dokumen pakta integritas Dokumen laporan hasil kegiatanpembangunan ZI yang melibatkanketerwakilan masing-masing bagian Dokumentasi kegiatan ZIPENANGGUNGJAWABDOKUMENPusat :Sekretariat UnitEselon I dan BiroPerencanaanmembuat Laporanpembangunan ZImenuju WBK /WBBM.Kanwil :Divisi Administrasimembuat Laporanpembangunan ZImenuju WBK /WBBM.UPT:Bagian TU/SubbagTU membuatLaporanpembangunan ZImenuju WBK /WBBM.II.PENATAAN TATALAKSANA (5)1. Prosedur operasional tetap(SOP) kegiatan utama (1,5)11 P a g e

INDIKATORa) Apakah SOP mengacu padapeta proses bisnis instansi ?PETUNJUK TEKNIS Unit Pusat membuat SOP yang mengacu kepada peta proses bisnis instansiWilayah/UPT membuat SOP Unit yang merupakan turunan dari SOP yangditerbitkan oleh Pusat.Wilayah/UPT membuat SOP Inovasi.Contoh:- System antrian penerbitan paspor sesuai SOP dari pusat hanyamensyaratkan pemberian nomor antrian kepada pemohon. Inovasi yangbisa dilakukan dengan menambahkan pengambilan poto wajah untukmenghindari percaloan. UPT membuat SOP inovasi system antrian berbasispoto wajah .- Sistem kunjungan keluarga narapidana yang mensyaratkan pemeriksaanidentitas. UPT menambahkan SOP pemeriksaan identitas melaluiperekaman fingerprint pada saat masuk dan keluar.b) Prosedur operasional tetap(SOP) telah diterapkan. Memastikan pelaksanaan Tugas Pegawai sesuai SOP, denganpemasangan/informasi tentang alur atau prosedur layanan.PENANGGUNGJAWABDOKUMENDATA DUKUNGPusat:Biro Perencanaan danSekretariat Unit EselonI mengkompilasidokumen peta bisnisinstansi dan SOP Pusatyang telah disahkanoleh Pimpinan UnitEselon I.Dokumen Peta bisnis Instansi (Pusat)Dokumen SOP Pusat/Unit Eselon IDokumen SOP (Wilayah dan UPT)Dokumen SOP InovasiKanwil :Membuat SOP Kanwilyang merupakanturunan dari SOPPusat dan SOPInovasinya yang telahdisahkan olehKakanwil. Capture pemasangan/informasi tentangalur atau prosedur layananUPT :Membuat SOP UPTyang merupakanturunan dari SOPPusat dan SOPInovasinya yang telahdisahkan oleh KaUPT.Pusat:Biro Perencanaan danSekretariat Unit Eselon12 P a g e

INDIKATORPETUNJUK TEKNISContoh:- Memasang informasi tentang alur layanan kunjungan keluarganarapidana/tahanan di Lapas/Rutan.- Memasang informasi tentang alur layanan penerbitan pasporPENANGGUNGJAWABDOKUMENDATA DUKUNG Foto kegiatan layananI mengkompilasidokumenImplementasi SOP asi SOP danInovasinya.c) Prosedur operasional tetap(SOP) telah dievaluasi. Melaksanakan Evaluasi SOPMembuat laporan hasil evaluasi SOP serta tindak lanjutnyaDokumen laporan hasil evaluasi SOP dantindak lanjutnyaUPT:MengkompilasidokumenImplementasi SOP danInovasinya.Pusat:Biro Perencanaan danSekretariat Unit EselonI mengkompilasilaporan evaluasi SOPdan tindak lanjutnya.Wilayah:Divisi Administrasimengkompilasilaporan evaluasi SOPdan tindak lanjutnya.13 P a g e

INDIKATORPETUNJUK TEKNISPENANGGUNGJAWABDOKUMENDATA DUKUNGUPT:Bagian TU/Subbag TUmengkompilasilaporan evaluasi SOPdan tindak lanjutnya.2. E-Office (2)a) Apakah sistem pengukurankinerja unit sudahmenggunakan teknologiinformasi? Pengukuran kinerja Satker melalui aplikasi e-PerformancePenilaian Kinerja Individu melalui pengisian jurnal harian denganmenggunakan aplikasi Simpeg New 015Capture penggunaan tehnologi/aplikasi ePerformance dan Simpeg New 015Pusat :Biro Perencanaandan Sekretariat UnitEselon I menyiapkancapture Aplikasi EPerformance.Biro Kepegawaiandan Sekretariat UnitEselon I menyiapkancapture Simpeg New015Kanwil :Divisi Administrasimenyiapkan captureAplikasi EPerformance danSimpeg New 015UPT :Bagian TU/Subbag14 P a g e

INDIKATORPETUNJUK TEKNISPENANGGUNGJAWABDOKUMENDATA DUKUNGTU menyiapkancapture Aplikasi EPerformance danSimpeg New 015.b) Apakah operasionalisasimanajemen SDM sudahmenggunakan teknologiinformasi ? Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan aplikasi Simpeg New015.Capture penggunaan tehnologi/aplikasiSimpeg New 015.Pusat :Biro Kepegawaiandan Sekretariat UnitEselon I menyiapkancapture Simpeg New015.Kanwil :Divisi Administrasimenyiapkan captureaplikasi Simpeg New015UPT :Bagian TU/SubbagTU menyiapkancapture aplikasiSimpeg New 015c) Apakah pemberianpelayanan kepada publiksudah menggunakanteknologi informasi ? Penggunaan Tehnologi lnformasi dalam memberikan Pelayanan kepadamasyarakat yang bertujuan untuk lebih memudahkan masyarakat dalammenerima layanan; Memiliki Website yang memudahkan masyarakat dalam memperolehlnformasi; Capture penggunaan tehnologiinformasi/ aplikasi LayananPusat:Pusdatin danSekretariat UnitEselon Imengkompilasicapture Aplikasi15 P a g e

INDIKATORPETUNJUK TEKNISPENANGGUNGJAWABDOKUMENDATA DUKUNG Memiliki aplikasi layanan:Contoh: Aplikasi layanan : AHU, KI, Imigrasi, Pemasyarakatan, dll Memiliki Media Sosial seperti facebook. Twitter, lnstagram. Path. Google , dllLayanan.Kanwil :Divisi Administrasimengkompilasicapture AplikasiLayanan. Capture web/media sosialUPT :Bagian TU/SubbagTU mengkompilasicapture AplikasiLayanan.d) Apakah telah dilakukanmonitoring dan evaluasiterhadap pemanfaatanteknologi informasi dalampengukuran kinerja unit,operasionalisasi SDM, danpemberian layanan kepadapublik? Melakukan rapat bulanan Monitoring dan Evaluasi terhadap pemanfaatanteknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, danpemberian layanan kepada publik Menyusun laporan Monitoring dan Evaluasi Undangan rapat, dokumentasi dannotulensi Dokumen laporan hasil monitoring danevaluasi bulanan.Pusat :Sekretariat UnitEselon I dan BiroPerencanaanmembuat Laporanmonitoring danevaluasiKanwil :Divisi Administrasimembuatmembuatmembuat Laporanmonitoring danevaluasi16 P a g e

INDIKATORPETUNJUK TEKNISPENANGGUNGJAWABDOKUMENDATA DUKUNGUPT :Bagian TU/SubbagTU membuatmembuat Laporanmonitoring danevaluasi3. Keterbukaan InformasiPublik (1,5)a) Kebijakan tentangketerbukaan informasi publiktelah diterapkan. Menyiapkan ketersediaan informasi dengan berbagai infrastruktur dan kontenyang memadai, disertai dengan sikap keterbukaan dan mekanisme sertaprosedur yang memadai (memiliki Website yang mudah diakses). Penerapan keterbukaan informasi publik (persyaratan, alur, waktu, dan biaya)melalui Spanduk, Banner, Website dan Media Sosial.Contoh Website Lembaga Pemasyarakatan yang berisi konten : Transparansi alokasi anggaran DIPA melalui Website; lnformasi pengurusan layanan Pemasyarakatan (remisi, PB, CB, CMB, dll); lnformasi Kegiatan-Kegiatan di Lembaga Pemasyarakatan.Capture DIPA melalui Website.Dokumentasi, Spanduk, banner, dan mediasosial lainnya.1. Pusat : Biro Humasdan Sekretariat UnitEselon I menyiapkancapture penerapanketerbukaaninformasi publik.2. Kanwil : DivisiAdministrasimenyiapkan capturepenerapanketerbukaaninformasi publik.3. UPT : BagianTU/Subbag TUmenyiapkan capturepenerapanketerbukaaninformasi publik.17 P a g e

INDIKATORb) Melakukan monitoring danevaluasi pelaksanaankebijakan keterbukaaninformasi publik.PENANGGUNGJAWABDOKUMENPETUNJUK TEKNISDATA DUKUNG Melakukan rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaaninformasi publik. Menyusun laporan Monitoring dan Evaluasi Undangan rapat, dokumentasi dannotulensi. Dokumen laporan hasil monitoring danevaluasi.Pusat :Sekretariat UnitEselon I dan BiroHumas membuatLaporan monitoringdan evaluasi.Kanwil :Divisi Administrasimembuatmembuatmembuat Laporanmonitoring danevaluasi.UPT :Bagian TU/SubbagTU membuatmembuat Laporanmonitoring danevaluasi.III.PENATAAN SISTEMMANAJEMEN SDM (15)18 P a g e

INDIKATORPETUNJUK TEKNISPENANGGUNGJAWABDOKUMENDATA DUKUNG1. Perencanaan kebutuhanpegawai sesuai dengankebutuhan organisasi (2)a) Apakah kebutuhan pegawaiyang disusun oleh unit kerjamengacu kepada petajabatan dan hasil analisisbeban kerja untuk masingmasing jabatan? UPT melaksanakan rapat kebutuhan pegawai berdasarkan peta jabatan dananalisis beban kerja, UPT menyampaikan kebutuhan pegawai tersebut keKantor wilayah untuk pengisian kebutuhan pegawai dilingkungannya. Kanwil melaksanakan rapat kebutuhan pegawai berdasarkan peta jabatan dananalisis beban kerja usulan dari UPT dan kebutuhan kanwil sendiri, selanjutnyaKanwil mengusulkan kebutuhan pegawai ke Biro Kepegawaian, Setjen. Biro Kepegawaian dan Sekretaris Unit Eselon I melaksanakan rapat kebutuhanpegawai berdasarkan peta jabatan dan analisis beban kerja berdasarkan usulandari Kantor Wilayah.1. Surat undangan, notulen rapat, daftarhadir, foto kegiatan2. Dokumenkebutuhanpegawaiberdasarkan peta jabatan dan analisisbeban kerja3. Surat usulan kebutuhan pegawaiPusat :Biro kepegawaianSekretariat Jenderalmenyusun kebutuhanpegawai sesuai usulandari seluruh UnitEselon I dan kanwil.Kanwil:Divisi Administrasimengkompilasikebutuhan pegawaidari UPT dan kanwilsendiriUPT :Bagian TU/Subbag TUmembuat usulankebutuhan pegawaib) Apakah penempatanpegawai hasil rekrutmenmurni mengacu kepadakebutuhan pegawai yangtelah disusun per jabatan ? Biro Kepegawaian menerbitkan SK penempatan pegawai berdasarkanpersetujuan dari MenPAN dan BKN, serta berdasarkan usulan kebutuhanpegawai dari masing-masing Kanwil. Kanwil menempatkan pegawai hasil rekrutmen berdasarkan formasi dan usulan1. Dokumen persetujuan dari MenPANdan BKN.2. SK kolektif CPNS3. Surat pengantar penempatan pegawaidari Kanwil ke UPTPusat :Biro kepegawaianSekretariat Jenderalmenerbitkan SK CPNSKanwil:19 P a g e

INDIKATORPETUNJUK TEKNISyang telah disetujui dari MenPAN dan BKN ke UPT4. Surat perintah melaksanakan tugas(SPMT) dari KaUPT UPT membuat surat perintah melaksanakan tugas (SPMT) sesuai dengan SKpenempatannya.c) Apakah telah dilakukanmonitoring dan evaluasiterhadap penempatanpegawai rekrutmen untukmemenuhi kebutuhanjabatan dalam organisasitelah memberikan perbaikanterhadap kinerja unit kerja ? Melaksanakan monitoring dan evaluasi tentang penempatan pegawai terhadapkinerja unit Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi tentang penempatan pegawaiterhadap kinerja unitPENANGGUNGJAWABDOKUMENDATA DUKUNGDokumen laporan hasil monitoring danevaluasi tentang penempatan pegawaiterhadap kinerja unit.Divisi Administrasimenerbitkan suratpengantarpenempatan pegawaike UPTUPT :Bagian TU/Subbag TUmembuat SPMTPusat:Biro KepegawaianSekretariat Jenderalmenyiapkan laporanhasil monitoring danevaluasiKanwil :Divisi Administrasimenyiapkan laporanhasil monitoring danevaluasi ataspenempatan pegawaidi wilayahnya.UPT:Bagian TU/Subbag TUmenyiapkan laporanhasil monitoring danevaluasi atas20 P a g e

INDIKATORPETUNJUK TEKNISDATA DUKUNGPENANGGUNGJAWABDOKUMENpenempatan pegawaidi UPTnya.2. Pola Mutasi Internal (2)a) Dalam melakukanpengembangan karierpegawai, apakah telahdilakukan mutasi pegawaiantar jabatan ? UPT melakukan rapat pimpinan dalam rangka mutasi/rotasi antar jabatanFungsional Umum (JFU). Kanwil melaksanakan rapat Tim Penilai Kinerja dalam rangka mutasi/rotasiantar jabatan di lingkungan Kanwil yang menjadi kewenangannya Biro Kepegawaian melaksanakan rapat Tim Penilai Kinerja dalam rangkamutasi/rotasi antar jabatan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM1. SK Menkumham tentang Pemberian Pusat:Kuasa- Biro Kepegawaian2. SK Sekjen Kemenkumham tentang TimSekretariatPenilai Kinerja Jabatan AdministrasiJenderal3. Surat Undangan, Notula Rapat, BeritamenyiapkanAcara Rapat, Daftar Hadir, Dokumentasidokumen mutasiKegiatanpegawai sesuai4. Surat usul mutasi/rotasi dari UPT,denganKanwil dan/ atau Unit Utamakewenangannya5. Daftar Riwayat Pekerjaan/ Hidup - Sekretariat Unit(DRP/DRH)Utamamenyiapkandokumen usulmutasi pegawaisesuai dengankewenangannyaKanwil :Divisi Administrasimenyiapkan dokumenmutasi pegawai sesuaidengankewenangannya.UPT:21 P a g e

INDIKATORb). Apakah dalam melakukanmutasi pegawai antar jabatantelah memperhatikankompetensi jabatan danmengikuti pola mutasi yangtelah ditetapkan ?PETUNJUK TEKNIS UPT melakukan rapat pimpinan dalam rangka mutasi/rotasi antar jabatanFungsional Umum (JFU). Kanwil melaksanakan rapat Tim Penilai Kinerja dalam rangka mutasi/rotasiantar jabatan di lingkungan Kanwil dengan memperhatikan kompetensi jabatandan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan Biro Kepegawaian melaksanakan rapat Tim Penilai Kinerja dalam rangkamutasi/rotasi antar jabatan di lingkungan Kanwil dengan memperhatikankompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkanPENANGGUNGJAWABDOKUMENDATA DUKUNG1. SK Menkumham tentang PemberianKuasa2. SK Sekjen Kemenkumham tentang TimPenilai Kinerja Jabatan Administrasi3. Surat Undangan, Notula rapat, BeritaAcaraRapat,DaftarHAdir,Dokumentasi Kegiatan4. Surat usul mutasi/rotasi dari UPT,Kanwil dan/ atau Unit Utama5. Hasil Profile Assessment6. Daftar Riwayat Pekerjaan/ Hidup(DRP/DRH)Bagian TU/Subbag TUmenyiapkan dokumenrotasi pegawai sesuaidengankewenangannya.Pusat:- Biro KepegawaianSekretariatJenderalmenyiapkandokumen mutasipegawai danlaporan hasilassesment sesuaidengankewenangannya- Sekretariat UnitUtamamenyiapkandokumen mutasipegawai danlaporan hasilassessment sesuaidengankewenangannyaKanwil :Divisi Administrasimenyiapkan dokumen22 P a g e

INDIKATORPETUNJUK TEKNISPENANGGUNGJAWABDOKUMENDATA DUKUNGmutasi pegawai sesuaidengankewenangannya.UPT:Bagian TU/Subbag TUmenyiapkan dokumenrotasi pegawai sesuaidengankewenangannya.c). Apakah telah dilakukanmonitoring dan evaluasiterhadap kegiatan mutasiyang telah dilakukan dalamkaitannya dengan perbaikankinerja ? Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telahdilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yangtelah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerjaDokumen laporan hasil monitoring danevaluasi terhadap kegiatan mutasi yangtelah dilakukan dalam kaitannya denganperbaikan kinerjaPusat:Biro KepegawaianSekretariat Jenderalmenyiapkan laporanhasil monitoring danevaluasi terhadapkegiatan mutasi yangtelah dilakukan dalamkaitannya denganperbaikan kinerjaKanwil :Divisi Administrasimenyiapkan laporanhasil monitoring danevaluasi terhadapkegiatan mutasi yang23 P a g e

INDIKATORPETUNJUK TEKNISPENANGGUNGJAWABDOKUMENDATA DUKUNGtelah dilakukan dalamkaitannya denganperbaikan kinerja diwilayahnyaUPT:Bagian TU/Subbag TUmenyiapkan laporanhasil monitoring danevaluasi terhadapkegiatan mutasi yangtelah dilakukan dalamkaitannya denganperbaikan kinerja diUPT.3. Pengembangan pegawaiberbasis kompetensi (3)a) Apakah Unit Kerja melakukanTraining Need Analysis Untukpengembangan kompetensi?Training Need Analysis (TNA) atau analisis kebutuhan diklat adalah proses kegiatanyang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menentukan adanya kesenjangankompetensi (pengetahuan, keterampilan dan sikap) yang dapat ditingkatkanmelalui pendidikan dan pelatihan. UPT melaksanakan rapat penyusunan analisis kebutuhan diklat (Training NeedAnalysis) untuk pengembangan kompetensi. Kanwil melaksanakan rapat penyusunan analisis kebutuhan diklat (TrainingNeed Analysis) untuk pengembangan kompetensi di wilayahnya1. Surat Permintaan peserta Diklatdari BPSDM ke Biro Kepegawaian2. Data peserta dari Biro Kepegawaiandikirim ke BPSDM3. Surat undangan, notulen rapat,daftar hadir, foto kegiatan4. Dokumen Training Need Analysis(TNA)Pusat :Biro kepegawaianSekretariat Jenderalmenyusun kebutuhanpegawai sesuai usulandari seluruh UnitEselon I dan kanwil.Kanwil:Divisi Administrasi24 P a g e

INDIKATORPETUNJUK TEKNISPENANGGUNGJAWABDOKUMENDATA DUKUNGmengkompilasikebutuhan pegawaidari UPT dan kanwilsendiri BPSDM melaksanakan rapat penyusunan analisis kebutuhan diklat (TrainingNeed Analysis) untuk pengembangan kompetensi di lingkunganKemenkumhamUPT :Bagian TU/Subbag TUmembuat usulankebutuhan pegawaib) Dalam menyusun rencanapengembangan kompetensipegawai, apakahmempertimbangkan hasilpengelolaan kinerja pegawai? Menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai berdasarkan hasilpenilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)1. Surat undangan, notulen rapat, daftarhadir, foto kegiatan2. Dokumen rencana pengembangankompetensi pegawai berdasarkan hasilpenilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)Pusat :Biro kepegawaian danSekretariat UnitEselon I menyusunrencanapengembangankompetensi pegawaiberdasarkan hasilpenilaian SasaranKinerja Pegawai (SKP)Kanwil:Divisi Administrasimenyusun rencanapengembangankompetensi pegawaiberdasarkan hasilpenilaian SasaranKinerja Pegawai (SKP)25 P a g e

INDIKATORPETUNJUK TEKNISPENANGGUNGJAWABDOKUMENDATA DUKUNGUPT :Bagian TU/Subbag TUmenyusun rencanapengembangankompetensi pegawaiberdasarkan hasilpenilaian SasaranKinerja Pegawai (SKP)c) Persentase kesenjangankompetensi pegawai yangada dengan standarkompetensi yang ditetapkanuntuk masing-masingjabatan. Melakukan pemetaan persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang adadengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan.Capture fitur kompetensi pada aplikasiSimpeg New 015Pusat :Biro kepegawaian danSekretariat UnitEselon I menyusunpemetaan persentasekesenjangankompetensi pegawaiyang ada denganstandar kompetensiyang ditetapkan untukmasing-masingjabatanKanwil:Divisi Administrasimenyusun pemetaanpersentasekesenjangankompetensi pegawai26 P a g e

INDIKATORPETUNJUK TEKNISPENANGGUNGJAWABDOKUMENDATA DUKUNGyang ada denganstandar kompetensiyang ditetapkan untukmasing-masingjabatand) Pegawai di Unit Kerja telahmemperolehkesempatan/hak untukmengikuti diklat maupunpengembangan kompetensilainnya. BPSDM membuat surat edaran Diklat maupun pengembangan kompetensipegawai ke seluruh Unit Eselon I dan Kantor wilayah Kanwil menginformasikan surat edaran BPSDM tersebut ke seluruh pegawai diwilayahnya. UPT menginformasikan surat edaran BPSDM tersebut ke seluruh pegawai.1. Surat edaran kepala BPSDM danPedoman pelaksanaan Diklat maupunpengembangan kompetensi pegawai.2. Surat Kanwil ke UPT tentang edarankepala BPSDM tentang Diklat maupunpengembangan kompetensi3. Capture surat edaran yang terpasang dipapan pengumuman.UPT :Bagian TU/Subbag TUmenyusun pemetaanpersentasekesenjangankompetensi pegawaiyang ada denganstandar kompetensiyang ditetapkan untukmasing-masingjabatanPusat :BPSDM menyiapkansurat edaran danPedoman Diklatmaupunpengembangankompetensi pegawaiKanwil:Divisi Administrasimenyiapkan suratKakanwil ke UPT dan27 P a g e

INDIKATORPETUNJUK TEKNISPENANGGUNGJAWABDOKUMENDATA DUKUNGmengumumkan dilingkungan Kanwiltentang DiklatmaupunpengembangankompetensiUPT :Bagian TU/Subbag TUMengumumkankepada seluruhpegawaie) Dalam pelaksanaanpengembangan kompetensi,apakah unit kerja melakukanupaya pengembangankompetensi kepada pegawai(dapat melaluipengikutsertaan padalembaga pelatihan, in-housetraining, atau melaluicoaching, atau mentoring,dll)? UPT menyelenggarakan/mengusulkan pegawai dalam pelaksanaanpengembangan kompetensi, melakukan upaya pengembangan kompetensikepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, inhouse training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll) Kanwil menyelenggarakan/mengusulkan pegawai dalam pelaksanaanpengembangan kompetensi, melakukan upaya pengembangan kompetensikepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, inhouse training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll) BPSDM, Biro Kepegawaian dan Sekretariat Unit Eselon Imenyelenggarakan/mengusulkan pegawai dalam pelaksanaan pengemban

Pengungkit),Tim kerja akan menjadi motor dalam Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. a) Apakah unit kerja telah membentuk tim kerja WBK / WBBM untuk melakukan pembangunan Zona . tinggi pratama seperti pegawai lainnya. UPT: Bagian TU/Subbag TU membuat